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柳州市水庫移民服務中心2021年度單位決算

來源: 柳州市水庫移民服務中心  |   發布日期: 2022-08-17 17:13   

目 ???錄


第一部分:柳州市水庫移民服務中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市水庫移民服務中心2021年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市水庫移民服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市水庫移民服務中心概況

一、主要職能

1、負責宣傳、貫徹落實關于水庫移民和水土保持工作的法律法規、方針政策。

2、協助開展全市水庫移民安置、后期扶持有關規劃編制審核和項目建設的技術指導審核及相關事務性工作。

3、負責全市水庫移民安置、后期扶持信息化建設和綜合統計工作。

4、負責全市重大水利水電工程移民安置項目工作管理經費的管理。

5、負責全市大中型水庫移民自然減員核查、匯總工作。

6、協助市水利局做好全市水利水電工程移民服務和移民遺留問題處理工作。

7、組織水庫移民、水土保持相關培訓工作。

8、承擔全市水土保持有關的技術性工作,開展水土流失動態的監測、普查、科研示范與應用推廣等工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市水土保持監測20041222日經柳州市編委200459號批復成立。根據中共柳州市委機構編制委員會《關于印發<柳州市本級事業單位規范調整工作方案>通知》(柳編〔201975),以及中共柳州市委機構編制委員會辦公室《關于調整市水利局所屬事業單位機構編制事項的通知》(柳編辦2019129),柳州市水土保持監測更名為柳州市水庫移民服務中心,保留柳州市水土保持監測牌子,柳州市水利局管理的正科級全額撥款事業單位,屬于公益一類。核定編制數為10名,全部為專業技術崗位,其中專業技術六級崗位1名,專業技術七級崗位1名,專業技術八級崗位1名,專業技術九級崗位2名,專業技術十級崗位2名,專業技術十一級崗位2名,專業技術十二級崗位1名。

截止2022年7月共有在編人員為10名,其中專業技術六級崗位1名,專業技術七級崗位1名,專業技術八級崗位1名,專業技術九級崗位0名,專業技術十級崗位2名,專業技術十一級崗位1名,專業技術十二級崗位1名,專業技術十三級崗位2名。政策安置退人員在管理崗1名。

第二部分:柳州市水庫移民服務中心2021年部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件1:柳州市水庫移民服務中心2021年度部門決算公開表)

第三部分:柳州市水庫移民服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入萬元,其中本年收入593.25萬元, 2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入110.78萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.經營收入59.22萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。經營收入為自收自支時遺留業務。

6.其他收入121.1萬元,為部門單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:局機關撥入落久水利樞紐移民實施管理費120萬元及利息收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0。

8.上年結轉和結余302.15萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

(二)本單位2021年度總支出593.25萬元,其中本年支出313.58萬元, 2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出15.64萬元:主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

2. 衛生健康支出5.14萬元:主要用于事業單位醫療等。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

3.農林水支出82.19萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務支出等。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

4.住房保障支出7.82萬元:主要用于住房公積金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

5.其他支出202.79萬元:銀行手續費及補繳以前年度社保經費。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

6.結余分配15.96萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

7.年末結轉和結余263.71萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出110.78萬元,2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出104.42萬元,項目支出6.36萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76.64萬元,支出決算為110.78萬元,完成年初預算的145%。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為7.06 萬元,支出決算為10.43萬元,完成年初預算的148%。主要原因:社?;鶖嫡{整。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ?機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為3.53萬元,支出決算為5.21萬元,完成年初預算的148%。主要原因:社?;鶖嫡{整。

(三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為3.47萬元,支出決算為5.14萬元,完成年初預算的148%。主要原因:社?;鶖嫡{。

(四)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.37萬元。主要原因:追加工資及社保經費。

(五)農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元。主要原因:2020年考核優秀獎勵金。

(六)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為57.27萬元,支出決算為81.52萬元,完成年初預算的142%。主要原因:人員工資調增及人員增加。

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.3萬元,支出決算為7.82萬元,完成年初預算的148%。主要原因:人員增加。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出104.42萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出100.02萬元,完成年初預算的154%。預決算差異主要原因:人員增加、工資調增及社保繳費調增。

(二)商品和服務支出4.39萬元,完成年初預算的67%。預決算差異主要原因:壓減三公經費及辦公費等一般公用經費支出。

(三)對個人和家庭的補助0.01萬元。預決算差異主要原因:獨生子女保健費。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市水庫移民服務中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市水庫移民服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2萬元,完成年初預算的100%,比上年增減(減少)0萬元,主要原因是該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。其中:因公出國(境)費支出決算 ???萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是無該項業務。全年使用財政撥款安排0機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出2萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加(減少)0萬元,原因是該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出2萬元,完成年初預算的100%,比上年增加(減少)0萬元,原因是該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展水庫移民管理業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市水庫移民服務中心、1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2萬元,平均每輛2萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加(減少)0萬元,原因是該單位為2021年新增的財政全額撥款事業單位,無上年對比數。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,0人次0 次(必須說明)。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位為事業單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額0.71萬元,其中:政府采購貨物支出0.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:公務用車1輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車0輛0;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

無國有資產則在相關的資產后填0。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。

2.單位決算中項目績效自評結果。

2021年度我單位部門整體支出績效自評綜合得分90分,自評結果為“優”。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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