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柳州市河長制工作促進中心2021年度單位決算

來源: 柳州市河長制工作促進中心  |   發布日期: 2022-08-17 17:09   

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第一部分:柳州市河長制工作促進中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市河長制工作促進中心2021年單位決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市河長制工作促進中心2021年度單位決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市河長制工作促進中心概況

一、主要職能

(一)貫徹落實中央、自治區和市委、市政府關于全面推行河長制的方針政策和決策部署,協助本級河長制工作主管單位擬定全市河長制工作的相關政策制度,制定工作規劃;負責河長制工作相關文件材料的草擬,承擔河長制工作技術指導服務。

(二)配合本級河長制工作主管單位做好河長制工作涉及的綜合協調、組織調度、監測發布、督促檢查和問題整改等工作。

(三)協助本級河長制工作主管單位開展對縣級及市相關單位河長制工作落實情況的督促檢查和考核評估。

(四)負責全市河長制工作信息平臺的建設、管理;負責河長制工作信息的匯總、報送。

(五)負責全市江河湖庫管理保護舉報投訴受理工作。

(六)負責全市河長制工作的宣傳教育和業務培訓。

(七)承辦本級河長制工作主管單位交辦的其他事項。

二、單位機構設置情況

柳州市河長制工作促進中心,為柳州市水利局管理的相當正科級全額撥款事業單位,劃入公益一類。事業編制7名。其中:正職1名,副職2名。實際在編人員7人。

第二部分:柳州市河長制工作促進中心2021年單位決算報表

(此部分另附表格,詳見附件1:柳州市河長制工作促進中心2021年度單位決算公開表)

第三部分:柳州市河長制工作促進中心2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入232.54萬元,其中本年收入232.28萬元,2020年度決算數減少446.54萬元,下降65.76%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入163.25萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加60.63萬元,增長59.08%,主要原因是:增加事業單位績效工資總量補差資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

6.其他收入69.03萬元,為單位單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數減少72.94萬元,下降51.38%,主要原因是:非同級財政撥款收入及其他收入減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因:近兩年未使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支。

8.年初結轉和結余0.27萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數減少434.22萬元,下降99.94%,主要原因是:積極推進項目,加快資金執行速度,資金沉淀減少。

(二)本單位2021年度總支出232.54萬元,其中本年支出165.03萬元,較2020年度決算數減少446.54萬元,下降65.76%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出37.05萬元:主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等。2020年度決算數增加15.86萬元,增長74.85%,主要原因是:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

2. 衛生健康支出8.21萬元:主要用于事業單位醫療等。較2020年度決算數增加4.45萬元,增長118.35%,主要原因是:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加

3.農林水支出105.43萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務支出等。較2020年度決算數增加34.22萬元,增長48.06%,主要原因是:事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

4.住房保障支出12.55萬元:主要用于住房公積金。較2020年度決算數增加6.13萬元,增長95.48%,主要原因是:事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

5.其他支出1.78萬元:主要用于河長差旅、宣傳等工作經費。較2020年度決算數減少481.08萬元,減少99.63%,主要原因是:項目資金其他支出減少。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:無此項收入或支出,故沒有變動。

7.年末結轉和結余67.52萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少185.02萬元,下降27.89%,主要原因是:2021年加緊推進項目實施,執行率提高,年末結轉結余減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021 年度一般公共預算財政撥款支出163.25萬元,2020年度決算數增加60.63萬元,增長59.08%。其中:基本支出140.37萬元,項目支出22.88萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為134.42萬元,支出決算為163.25萬元,完成年初預算的121.45%。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為10.65萬元,支出決算為11.95萬元,完成年初預算的112.21%。主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為10.90 萬元,支出決算為16.74 萬元,完成年初預算的153.58%。主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為5.45萬元,支出決算為8.37萬元,完成年初預算的153.58%。主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為5.36萬元,支出決算為8.21萬元,完成年初預算的153.17%。主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(五)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為81.89萬元,支出決算為81.95萬元,完成年初預算的100.07%。主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(六)農林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項)。年初預算為12萬元,支出決算為9.04萬元,完成年初預算的75.33%。主要原因: 項目已完成,支付未完成。

(七)農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100%。主要原因:年中追加預算內控系統建設費。

(八)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.44萬元,完成年初預算的100%。主要原因:年中追加預算河長制工作業務培訓費。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為8.17萬元,支出決算為12.55萬元,完成年初預算的153.61%。主要原因:事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出140.37萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出121.91萬元,完成年初預算的121.34%。預決算差異主要原因:社?;鶖嫡{整及事業單位績效工資總量補差資金支出增加。

(二)商品和服務支出8.11萬元,完成年初預算的63.71%。預決算差異主要原因:壓減了“三公”經費、辦公費等運行成本開支,實際支出減少。

(三)對個人和家庭的補助10.35萬元,完成年初預算的112.26%。預決算差異主要原因:退休干部春節慰問金補差。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市河長制工作促進中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市河長制工作促進中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.05萬元,完成年初預算的20%,比上年減少0.12萬元,主要原因是公務接待費支出減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0.05萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,無因公出國(境)費支出。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加(減少)0萬元,無公務用車購置及運行費支出。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加(減少)0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0.05萬元,完成年初預算的20%,比上年減少0.12萬元,原因是公務接待費支出減少。國內公務接待批次1次,人次4次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位為事業單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額0.49萬元,其中:政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.49萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。

2.單位決算中整體支出績效自評結果。

2021年度我單位單位整體支出績效自評綜合得分98.61分,自評結果為“優”。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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