<acronym id="oc6y0"></acronym>
<acronym id="oc6y0"><center id="oc6y0"></center></acronym>
<sup id="oc6y0"><center id="oc6y0"></center></sup>

柳州市水政監察支隊2021年度單位決算

來源: 柳州市水政監察支隊  |   發布日期: 2022-08-17 17:06   

目 ???錄


第一部分:柳州市水政監察支隊概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市水政監察支隊2021年單位決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市水政監察支隊2021年度單位決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市水政監察支隊概況

一、主要職能

(一)宣傳、貫徹、執行國家關于水政監察的法律法規和方針政策。

(二)依法保護水資源、水域岸線、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文監測等有關設施。

(三)依法對水事活動進行監督檢查,對違反水事法律法規行為實施行政處罰或者采取其他行政措施,維護正常水事秩序。

(四)依法對水利水電工程建設過程質量與安全管理活動、水利水電工程質量檢測單位的質量檢測活動進行監督檢查,對違反相關法律法規行為實施行政處罰或者采取其他行政措施。

(五)依法征收本行政區域內的水利行政事業性經費。

(六)負責對縣區水行政執法工作進行業務指導和監督檢查。

(七)配合和協助公安、司法等單位查處水事治安及刑事案件。

(八)完成主管單位交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市水政監察支隊設下列內設機構:

(一)辦公室。負責本單位黨群、人事、勞資、文電、機要、保密、政務公開、檔案、信息化、后勤等工作。

(二)財務科。負責本單位財務管理、資產管理、預決算編制等工作,負責辦理職工社會保險、住房公積金等工作。依法征收本行政管轄區域內的行政事業性經費。

(三)水政監察科。負責宣傳《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國防洪法》等法律法規,貫徹執行國家、自治區及地方的水政領域法律法規。參與擬訂市級水政監察各項制度,指導縣區水行政執法隊伍的建設和管理,負責全市水政執法工作人員的業務培訓。對縣區水政執法工作進行業務指導、監督和考核。

(四)水政執法科。負責市轄區指定范圍內的水行政執法工作。對在河道管理范圍內的影響行洪、破壞水源、水域岸線、損壞水利設施、違法搭建建筑物或構筑物等其他違法水事行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對違反河道采砂管理相關法律法規的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水土保持、農田水利、水資源開發利用管理過程中的違法違規水事行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對違法取水、欠繳水資源費等行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對其他違反水法律法規的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施。

(五)水工程監察科。負責市轄區范圍內水利工程質量與安全監察工作。對水利工程建設過程中違反建設程序的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水利工程建設過程中違反招標投標相關法規的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水利工程建設過程中的質量與安全違法行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水利工程建設過程中出借借用資質、超越資質等級承攬業務的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水利工程建設市場不按照合同要求履約的違法行為行為實施行政處罰或者采取其他行政措施;對水利建設市場責任主體的其他違法違規行為實施行政處罰或者采取其他行政措施。承擔水利工程質量和安全管理技術性、事務性工作。

第二部分:柳州市水政監察支隊2021年單位決算報表

(此部分另附表格,詳見附件1:柳州市水政監察支隊2021年度單位決算公開表)

第三部分:柳州市水政監察支隊2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入850.10萬元,其中本年收入699.11萬元, 較2020年度決算數減少193.91萬元,下降18.57%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入693.07萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加12.60萬元,增長1.85%,主要原因是:2021年增加人員。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項收入或支出,故沒有變動。

6.其他收入6.04萬元,為單位單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增加5.11萬元,增長548.35%,主要原因是:非同級財政撥款收入及其他收入增加。

7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:近兩年未使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支。

8.年初結轉和結余150.99萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少211.62萬元,下降58.36%,主要原因是:積極推進項目,加快資金執行速度,資金沉淀減少。

(二)本單位2021年度總支出850.10萬元,其中本年支出807.20萬元, 較2020年度決算數減少193.91萬元,下降18.57%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出76.82萬元:主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等。較2020年度決算數增加8.94萬元,增長13.17%,主要原因是:社?;鶖嫡{整資金支出增加。

2. 衛生健康支出32.37萬元:主要用于行政單位醫療及公務員醫療補助。較2020年度決算數減少3.29萬元,減少9.23%,主要原因是:2021年公務員醫療補助支出減少。

3.農林水支出546.98元:主要用于工資福利支出、商品和服務支出等。較2020年度決算數增加2.94萬元,增長0.54%,主要原因是:社?;鶖嫡{整資金支出增加。

4.住房保障支出36.89萬元:主要用于住房公積金。較2020年度決算數增加4.01萬元,增長12.20%,主要原因是:社?;鶖嫡{整補2020年人員變動公積金

5.其他支出114.13萬元:主要用于取水咨詢服務費79.5萬及日常水政執法等非財政撥款支出。較2020年度決算數減少21.5萬元,減少15.85%,主要原因是:上繳財政歷年非財政資金。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:無此項收入或支出,故沒有變動。

7.年末結轉和結余42.90萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減185.02萬元,下降81.18%,主要原因是:2021年加緊推進項目實施及上繳財政歷年非財政資金,故年末結轉結余減少。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021 年度一般公共預算財政撥款支出693.07萬元,較2020年度決算數增加12.61萬元,增長1.85%。其中:基本支出533.32萬元,項目支出159.75萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為590.72萬元,支出決算為693.07萬元,完成年初預算的117.33%。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為2.56萬元,支出決算為3.05萬元,完成年初預算的119.14%。主要原因:退休干部春節慰問金補差等人員經費增加。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為45.39萬元,支出決算為49.18萬元,完成年初預算的108.35%。主要原因:社?;鶖嫡{整及補2020年人員變動經費預算。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為22.69萬元,支出決算為24.59萬元,完成年初預算的108.37%。主要原因:社?;鶖嫡{整及補2020年人員變動經費預算。

(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為22.13萬元,支出決算為23.98萬元,完成年初預算的108.36%。主要原因:社?;鶖嫡{整及補2020年人員變動經費預算。

(五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為7.59萬元,支出決算為8.4萬元,完成年初預算的110.67%。主要原因:補2021年下半年公務員醫療補助差額

(六)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為328.24萬元,支出決算為387.24萬元,完成年初預算的117.97%。主要原因:增人增資故增加預算開支。

(七)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為20萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的200%。主要原因:年中追加預算質量監督第三方監測費。

(八)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為108.09萬元,支出決算為119.75萬元,完成年初預算的110.79%。主要原因:年中追加預算水政監察支隊監察員培訓及執法用船購置質保金。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為34.04萬元,支出決算為36.89萬元,完成年初預算的108.37%。主要原因:補2020年人員變動經費預算。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出533.32萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出469.66萬元,完成年初預算的121.97%。預決算差異主要原因:社?;鶖嫡{整及補2020年人員變動經費預算。

(二)商品和服務支出60.43萬元,完成年初預算的80.28%。預決算差異主要原因:壓減了“三公”經費、辦公費等運行成本開支,實際支出減少。

(三)對個人和家庭的補助3.23萬元,完成年初預算的140.43%。預決算差異主要原因:退休干部春節慰問金補差等人員經費增加。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市水政監察支隊2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市水政監察支隊2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.07萬元,完成年初預算的6.73%,比上年增加0.03萬元,主要原因是公務接待人數增加。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0.07萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,無因公出國(境)費支出。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加(減少)0萬元,無公務用車購置及運行費支出。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加(減少)0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0.07萬元,完成年初預算的6.73%, 比上年增加0.03萬元,原因是公務接待人數增加。國內公務接待批次1次,人次7次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位2021年度機關運行經費支出60.43萬元,比年初預算數減少4.18萬元,降低6.47%。主要原因是:壓減“三公”兩費、辦公費等運行經費開支,比2020年增加5.93萬元,增長10.88%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加、落實過緊日子要求壓減“三公”兩費支出等。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額8.68萬元,其中:政府采購貨物支出8.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.68萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額8.68萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。

2.單位決算中整體支出績效自評結果。

2021年度我單位單位整體支出績效自評綜合得分99.92分,自評結果為“優”。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


亚洲特级a男同